Faktúra 1250018

Dátum vyhotovenia: 17.1.2025

Faktúra doručená: 20.1.2025

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 01/25 NM, 6048.06 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 01/25 NM, 118.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 585,33 EUR

ceny sú vrátane DPH