Faktúra 1250011

Dátum vyhotovenia: 8.1.2025

Faktúra doručená: 16.1.2025

Číslo objednávky: 634/1/Fa/12/2024

Dodávateľ

AUTO ELEKTRO SERVIS TRENČÍN s.r.o.
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava elektroinštal. kompresor 20-12, 447.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

550,00 EUR

ceny sú vrátane DPH