Faktúra 1250004
Dátum vyhotovenia:
9.1.2025
Faktúra doručená:
9.1.2025
Číslo objednávky:
1/1/Fi/1/2025
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brúsky Bosch, 22.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
