Faktúra 1241054
Dátum vyhotovenia:
19.12.2024
Faktúra doručená:
9.1.2025
Číslo objednávky:
650/1/Fa/12/2024
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN813CR, 491.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
