Faktúra 1241045

Dátum vyhotovenia: 18.12.2024

Faktúra doručená: 30.12.2024

Číslo objednávky: 627/1/Fa/12/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla TN727BO, 2118.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 541,79 EUR

ceny sú vrátane DPH