Faktúra 1241019
Dátum vyhotovenia:
13.12.2024
Faktúra doručená:
13.12.2024
Číslo objednávky:
509/1/Fi/10/2024
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly, rezivo, dosky, 5239.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 239,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
