Faktúra 1241018

Dátum vyhotovenia: 12.12.2024

Faktúra doručená: 13.12.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/24 TN, 90.83 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/24 TN, 1301.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 671,17 EUR

ceny sú vrátane DPH