Faktúra 1241017
Dátum vyhotovenia:
12.12.2024
Faktúra doručená:
12.12.2024
Číslo objednávky:
624/1/Fi/12/2024
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
LED reflektor, 49.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
