Faktúra 1241004
Dátum vyhotovenia:
10.12.2024
Faktúra doručená:
11.12.2024
Číslo objednávky:
623/1/Mi/12/2024
Dodávateľ
DINTECH, s.r.o.
Rudník 357
906 23 Rudník
IČO: 44735391
Rudník 357
906 23 Rudník
IČO: 44735391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál na vozidlá, 365.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
365,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
