Faktúra 1240993
Dátum vyhotovenia:
29.11.2024
Faktúra doručená:
6.12.2024
Číslo objednávky:
604/1/Fi/11/2024
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, hlavica, prevodník, 167.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
