Faktúra 1240992
Dátum vyhotovenia:
29.11.2024
Faktúra doručená:
6.12.2024
Číslo objednávky:
606/1/Fi/11/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, nástroje, 315.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
