Faktúra 1240987

Dátum vyhotovenia: 21.11.2024

Faktúra doručená: 6.12.2024

Číslo objednávky: 521/1/Še/10/2024

Dodávateľ

LEŠENIE TRENČÍN - DUBNICA s.r.o.
Partizánska 75 70/578
911 01 Trenčín
IČO: 55006558

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom lešenia - oprava most na ceste I/9, 1064 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 064,00 EUR

ceny sú vrátane DPH