Faktúra 1240983
Dátum vyhotovenia:
4.12.2024
Faktúra doručená:
5.12.2024
Číslo objednávky:
79/4/Hr/11/2024
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 16637.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 964,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
