Faktúra 1240975

Dátum vyhotovenia: 1.12.2024

Faktúra doručená: 3.12.2024

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/2024 hovory, 283.09 EUR

Názov položky:

Mobily 11/2024 hovory, 67.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

350,32 EUR

ceny sú vrátane DPH