Faktúra 1240958
Dátum vyhotovenia:
28.11.2024
Faktúra doručená:
29.11.2024
Číslo objednávky:
603/1/Fi/11/2024
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 180.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
