Faktúra 1240943
Dátum vyhotovenia:
22.11.2024
Faktúra doručená:
26.11.2024
Číslo objednávky:
515/1/Bn/10/2024
Dodávateľ
CORDIS, s.r.o.
Štverníky 662
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 36301256
Štverníky 662
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 36301256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava plyn. kotla MY, 499.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
598,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
