Faktúra 1240939
Dátum vyhotovenia:
21.11.2024
Faktúra doručená:
25.11.2024
Číslo objednávky:
545/1/Fi/11/2024
Dodávateľ
AGROSERVIS spol. s r.o.
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely Unimog 30-96, 870.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 044,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
