Faktúra 1240936
Dátum vyhotovenia:
21.11.2024
Faktúra doručená:
25.11.2024
Číslo objednávky:
580/1/Fi/11/2024
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bubon predlžovací 4-zásuvkový, 101.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
