Faktúra 1240927

Dátum vyhotovenia: 20.11.2024

Faktúra doručená: 20.11.2024

Číslo objednávky: 581/1/Fi/11/2024

Číslo zmluvy: 13/4/2024

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky TN306DO, TN813CR, TN730GO, 1316.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 579,25 EUR

ceny sú vrátane DPH