Faktúra 1240915
Dátum vyhotovenia:
15.11.2024
Faktúra doručená:
15.11.2024
Číslo objednávky:
565/1/Šk/11/2024
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práce žeriavom - prestavba korieb NM, 89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
