Faktúra 1240912
Dátum vyhotovenia:
14.11.2024
Faktúra doručená:
15.11.2024
Číslo objednávky:
528/1/Kt/10/2024
Číslo zmluvy:
75/4/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá pre IVSC, 3588.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 588,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
