Faktúra 1240897

Dátum vyhotovenia: 12.11.2024

Faktúra doručená: 12.11.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/24 TN, 79.3 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/24 TN, 1250.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 595,94 EUR

ceny sú vrátane DPH