Faktúra 1240883
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
8.11.2024
Číslo objednávky:
531/1/Fi/10/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 441.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
529,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
