Faktúra 1240876
Dátum vyhotovenia:
29.10.2024
Faktúra doručená:
7.11.2024
Číslo objednávky:
478/1/Bn/10/2024
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dodávka, montáž el. ohrievača MY, 979.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
979,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
