Faktúra 1240875

Dátum vyhotovenia: 6.11.2024

Faktúra doručená: 7.11.2024

Číslo objednávky: 43/4/Hr/08/2024

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercom III/1881 Hrabovka, 28853.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

28 853,60 EUR

ceny sú vrátane DPH