Faktúra 1240873

Dátum vyhotovenia: 31.10.2024

Faktúra doručená: 6.11.2024

Číslo objednávky: 505/1/Fa/10/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla TN793BC, 3950.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 740,28 EUR

ceny sú vrátane DPH