Faktúra 1240868
Dátum vyhotovenia:
6.11.2024
Faktúra doručená:
6.11.2024
Číslo objednávky:
552/1/Fi/11/2024
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Chémia na konzerváciu spojov, 392.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
470,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
