Faktúra 1240867
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
6.11.2024
Číslo objednávky:
469/1/Še/10/2024
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
SIKA MonoTop na most M5140 Tr. Turná, 590.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
