Faktúra 1240851

Dátum vyhotovenia: 1.11.2024

Faktúra doručená: 4.11.2024

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/2024 hovory, 277.63 EUR

Názov položky:

Mobily 10/2024 hovory, 62.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

339,74 EUR

ceny sú vrátane DPH