Faktúra 1240850
Dátum vyhotovenia:
30.10.2024
Faktúra doručená:
4.11.2024
Číslo objednávky:
495/1/Fi/10/2024
Číslo zmluvy:
61/4/2024
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo Top, 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
