Faktúra 1240841
Dátum vyhotovenia:
31.10.2024
Faktúra doručená:
31.10.2024
Číslo objednávky:
537/1/Fi/10/2024
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, maliar. potreby, 157.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
