Faktúra 1240834
Dátum vyhotovenia:
30.10.2024
Faktúra doručená:
31.10.2024
Číslo objednávky:
530/1/Fi/10/2024
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 23.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
