Faktúra 1240832

Dátum vyhotovenia: 28.10.2024

Faktúra doručená: 29.10.2024

Číslo objednávky: 491/1/Fi/10/2024

Číslo zmluvy: 88/4/2023

Dodávateľ

AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Chladiace a zimné kvapaliny, 1139.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 366,90 EUR

ceny sú vrátane DPH