Faktúra 1240828

Dátum vyhotovenia: 24.10.2024

Faktúra doručená: 28.10.2024

Číslo objednávky: 506/1/Fa/10/2024

Číslo zmluvy: 84/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava voz. TN501BF, 2195.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 634,04 EUR

ceny sú vrátane DPH