Faktúra 1240822
Dátum vyhotovenia:
23.10.2024
Faktúra doručená:
28.10.2024
Číslo objednávky:
514/1/Fi/10/2024
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kabeláže TN743AC, 195.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
