Faktúra 1240817
Dátum vyhotovenia:
17.10.2024
Faktúra doručená:
24.10.2024
Číslo objednávky:
479/1/Fi/10/2024
Dodávateľ
Ivan Mundier IMKROV
Kľačno 415
972 15 Kľačno
IČO: 40651681
Kľačno 415
972 15 Kľačno
IČO: 40651681
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Chem. postreky TN, 1089 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 089,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
