Faktúra 1240811
Dátum vyhotovenia:
22.10.2024
Faktúra doručená:
22.10.2024
Číslo objednávky:
511/1/Fi/10/2024
Číslo zmluvy:
77/4/2024
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby - chemopur oranžová, 380.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
456,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
