Faktúra 1240797

Dátum vyhotovenia: 15.10.2024

Faktúra doručená: 16.10.2024

Číslo objednávky: 471/1/Mi/10/2024

Číslo zmluvy: 101/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo pre ZÚ MY, 1888.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 888,20 EUR

ceny sú vrátane DPH