Faktúra 1240795

Dátum vyhotovenia: 17.10.2024

Faktúra doručená: 17.10.2024

Číslo objednávky: 42/4/Hr/08/24;67/4/Hr/10/24

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercom III/1261 Krajné u Januškov, 61388.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61 388,20 EUR

ceny sú vrátane DPH