Faktúra 1240778

Dátum vyhotovenia: 9.10.2024

Faktúra doručená: 11.10.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/24 TN, 87.95 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/24 TN, 1454.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 850,60 EUR

ceny sú vrátane DPH