Faktúra 1240767
Dátum vyhotovenia:
7.10.2024
Faktúra doručená:
8.10.2024
Číslo objednávky:
365/1/Fi/8/2024
Číslo zmluvy:
101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ TN, 7139 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 139,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
