Faktúra 1240744

Dátum vyhotovenia: 3.10.2024

Faktúra doručená: 3.10.2024

Číslo objednávky: 41/4/Hr/08/24;60/4/Hr/09/24

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercom II/499 Brezová p.B., 53254.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53 254,70 EUR

ceny sú vrátane DPH