Faktúra 1240735
Dátum vyhotovenia:
30.9.2024
Faktúra doručená:
2.10.2024
Číslo objednávky:
463/1/Fi/9/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, kotúče, meter, 94.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
