Faktúra 1240701
Dátum vyhotovenia:
18.9.2024
Faktúra doručená:
19.9.2024
Číslo objednávky:
423/1/Fi/9/2024
Dodávateľ
REMA servis s.r.o.
2097
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 51716186
2097
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 51716186
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Krúžky, vložka filtra TN718BO, 128.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
