Faktúra 1240697
Dátum vyhotovenia:
18.9.2024
Faktúra doručená:
18.9.2024
Číslo objednávky:
408/1/Fi/9/2024
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky TN203BR, 136 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
