Faktúra 1240691
Dátum vyhotovenia:
17.9.2024
Faktúra doručená:
17.9.2024
Číslo objednávky:
424/1/Fi/9/2024
Číslo zmluvy:
25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner do kopírky OKI (TN), 97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
