Faktúra 1240677

Dátum vyhotovenia: 10.9.2024

Faktúra doručená: 12.9.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/24 NM, 89.39 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08-09/24 NM, 95.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

221,60 EUR

ceny sú vrátane DPH