Faktúra 1240672
Dátum vyhotovenia:
4.9.2024
Faktúra doručená:
10.9.2024
Číslo objednávky:
367/1/Šk/8/2024
Dodávateľ
ASIMEX s.r.o.
Železničná 3/F
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46318879
Železničná 3/F
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46318879
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potrubie - odvod.cesty III/1226 Predpoloma,NB, 508.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
508,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
