Faktúra 1240670
Dátum vyhotovenia:
9.9.2024
Faktúra doručená:
10.9.2024
Číslo objednávky:
358/1/Ni/8/2024
Číslo zmluvy:
97/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 MY, 186.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
