Faktúra 1240668
Dátum vyhotovenia:
6.9.2024
Faktúra doručená:
9.9.2024
Číslo objednávky:
390/1/Fi/8/2024
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bubon predlžovací, 181.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
